Aanbiedingsbrief

Ook in 2021 blijven wij de effecten van de coronacrisis monitoren. Voor u ligt de eerste rapportage over 2021. Het blijft lastig een reëel beeld van alle effecten op korte en middellange termijn te geven. Toch doen we weer een poging om de effecten op de gemeentelijke financiën in beeld te brengen. Dit geeft u ook enige houvast bij het beschouwen van de Kadernota 2022. Planning is om vóór de vaststelling van de Programmabegroting 2022 een tweede rapportage te versturen. Deze versie helpt u bij de beoordeling van de risico's in onze (meerjaren) begroting.

Deze rapportage geeft net als de vorige rapportages per programma inzicht in de acties en maatregelen die wij al hebben uitgevoerd of op de korte termijn verwachten uit te voeren. Zo goed als mogelijk is het verwachte financiële effect en mogelijke risico’s voor 2021 in beeld gebracht.

In onderstaande tabel vindt u de verwachte financiële effecten per programma. Per programma is een toelichting gegeven. Zoals u op de programma's zult zien hebben lang niet alle maatregelen een financieel effect maar zijn ze wel vermeldingswaardig.

Deze eerste exercitie laat een negatief financieel effect zien van iets meer dan € 0,5 miljoen. Wij willen benadrukken dat u dit bedrag als richtlijn moet zien, er zijn nog te veel onzekerheden waardoor grote afwijkingen niet uit te sluiten zijn.

De financiële positie van de gemeente Diemen is goed. Zowel de accountant als onze toezichthouder, de Provincie Noord Holland, bevestigen dit. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de groei van Diemen en het financiële beleid dat gevoerd is. Dat maakt dat we iets rustiger kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis en geen overhaaste beslissingen hoeven te nemen.

Financiële verwerking

Deze voortgangsrapportage is puur informerend van aard. Middels deze rapportage worden geen budgetten aangevraagd of vrijgegeven. Budgetaanvragen verlopen via onze reguliere P&C-producten. Budgetaanvragen verlopen via de kwartaalbrieven. Eerder toegekende compensatie van het Rijk over 2021 is al via de 1ste en 2de kwartaalbrief 2021 verwerkt.

Uitgangspunt blijft dat we de financiële effecten zoveel als mogelijk binnen de bestaande budgetten proberen op te vangen. Dat gaat natuurlijk niet altijd lukken. Eventuele claims als gevolg van de coronacrisis beschouwen we als incidenteel en zullen met de algemene reserve verrekend worden. Dit om de kosten beter in beeld te houden en het rekeningsaldo 2021 zo min mogelijk oneigenlijk te beïnvloeden. Bovendien is de algemene reserve juist bedoeld voor het opvangen van dergelijke incidentele risico's. De stand van de algemene reserve bedraagt € 17,2 miljoen per 1 januari 2021.

Tijdelijke en structurele effecten

Deze rapportage zoemt in op de korte termijn effecten. De lange termijneffecten zijn nog lastig in te schatten. Met name de snelheid van het herstel van de economie is hierbij bepalend. De meningen over de snelheid van het herstel zijn wisselend. De schatting dat in de tweede helft van 2021 het herstel kan intreden als gevolg van het vaccin lijkt behoorlijk te kloppen. De financiële effecten beschouwen we ook in 2021 nog als incidenteel

De structurele effecten zullen zich afhankelijk van het herstel van de werkgelegenheid het meest in het programma 'Inkomen en armoede' gaan voordoen. Voor de begrotingen 2022 en verder zullen we deze effecten structureel moeten opnemen. De omvang daarvan kan vooralsnog niet bepaald worden.

Wat het extra lastig maakt is dat er nog geen kabinet is en de formatie nog in volle gang is. Grote dossiers zoals de ambities op het gebied van jeugdzorg en duurzaamheid zijn onderdeel van de formatie-onderhandelingen. Dat maakt het onmogelijk in te schatten welke structurele middelen het Rijk gaat toekennen.

Tenslotte

Deze rapportage is tot stand gekomen met inzet van de gehele organisatie. De uitvraag van effecten heeft geleid tot allerlei maatregelen die genomen zijn, rijp en groen door elkaar. Wij hopen dat deze rapportage u voldoende inzicht verschaft.

Blijf gezond!

Het college van burgemeester en wethouders